チャネル マーケティング予算
		割合	1 か月目	2 か月目	3 か月目	4 か月目	5 か月目	6 か月目	7 か月目	8 か月目	9 か月目	10 か月目	11 か月目	12 か月目		合計
	予想売上高合計 ¥(00,000)		750	200	500	1,500	1,200	1,500	1,500	1,800	2,000	2,000	2,000	2,000		16,950
	人事 (売上高合計に対する %)		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	85%	85%	85%	85%
	人事 - 人数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	人事 - 経費		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		300
	手数料	0.10%	0.75	0.20	0.50	1.50	1.20	1.50	1.50	1.80	2.00	2.00	2.00	2.00		17
	人事合計 ¥(00,000)		25.75	25.20	25.50	26.50	26.20	26.50	26.50	26.80	27.00	27.00	27.00	27.00		317
	直接販売 (売上高合計に対する %)		100%	100%	75%	40%	33%	25%	20%	10%	5%	5%	5%	5%
	テレマーケティング (直接販売売上高に対する %)		100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	人事 - 人数	3	3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		19.50
	インフラ支援		25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10		210.00
	手数料	0.10%	0.75	0.10	0.19	0.30	0.20	0.19	0.15	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05		2.16
	トレーニング		25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10		210.00
	テレマーケティング合計 ¥(00,000)		53.75	21.60	51.69	21.80	51.70	21.69	51.65	21.59	51.55	21.55	51.55	21.55		442
	インターネット マーケティング (直接販売売上高に対する %)		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	人事 - 人数	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		3.00
	Web サイト開発 (1 回限りの経費)		500													500.00
	ホスティング		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		120.00
	サポートと保守		25										25			50.00
	インターネット マーケティング合計 ¥(00,000)		535	10	10	10	10	10	10	10	10	10	35	10		673
	ダイレクト メール (直接販売売上高に対する %)
	人事 - 経費															0.00
	材料		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		12,000.00
	送料		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		3,000.00
	ダイレクト メール合計 ¥(00,000)		1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250		15,000
	直接販売合計 ¥(00,000)		1,839	1,282	1,312	1,282	1,312	1,282	1,312	1,282	1,312	1,282	1,337	1,282		16,115
	代理店/仲介業者 (売上高合計売上高に対する %)		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	コミュニケーション		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		600.00
	トレーニング		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		3000
	プロモーション		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		7200
	割引	10.00%	7.5	2	5	15	12	15	15	18	20	20	20	20		169.5
	手数料 (代理店売上高に対する %)	10.00%	7.5	2	5	15	12	15	15	18	20	20	20	20		169.5
	代理店/仲介業者合計 ¥(00,000)		915	904	910	930	924	930	930	936	940	940	940	940		11,139
	卸売業者 (売上高合計に対する %)		0%	0%	0%	0%	0%	15%	20%	40%	40%	40%	40%	40%
	コミュニケーション		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		600
	トレーニング		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		3,000
	プロモーション		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		7,200
	手数料/割引 (卸売業者の売上高に対する %)	15.00%	0	0	0	0	0	33.75	45	108	120	120	120	120		667
	手数料/割引 (卸売業者の売上高に対する %)		900	900	900	900	900	934	945	1,008	1,020	1,020	1,020	1,020		11,467
	小売店 (売上高合計に対する %)		0%	0%	25%	60%	67%	60%	60%	50%	30%	30%	30%	30%
	コミュニケーション		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		600
	トレーニング		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		3,000
	プロモーション		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		7,200
	手数料/割引 (小売店売上高に対する %)	10.00%	0	0	12.5	90	80.4	90	90	90	60	60	60	60		693
	小売店合計 ¥(00,000)		900	900	913	990	980	990	990	990	960	960	960	960		11,493
	顧客獲得と維持 (CAR)
	人事		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		600
	コミュニケーション		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		3,000
	プロモーション/クーポン		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		7,200
	CAR 合計 ¥(00,000)		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900		10,800.00
	その他の経費
	旅費		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		600.00
	インフラ (コンピューター、電話など)		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		3,000
	チャネル サポート		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		7,200.00
	その他の経費合計 ¥(00,000)		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900		10,800
	チャネル マーケティング予算合計:		6,380	5,811	5,860	5,929	5,943	5,962	6,003	6,043	6,059	6,029	6,084	6,029		72,130